Universal Medical Interim Report 2019

31 2019 中期報告 管理層討論與分析 3.1.4 其他資產項 於 2019 年 6 月 30 日,本集團存貨餘額為人民幣 93.7 百萬元,較於上年末增加人民幣 53.2 百萬 元,主要為本集團上半年已交割完成的醫療機構帶來的存貨餘額增加。 於 2019 年 6 月 30 日,本集團使用權資產餘額為人民幣 577.0 百萬元,較於上年末增加人民幣 577.0 百萬元,其中辦公室租賃確認使用權資產為人民幣 19.6 百萬元,本集團截至上半年已 交割完成的醫療機構帶來的土地使用權為人民幣 557.4 百萬元。 於 2019 年 6 月 30 日,本集團物業、廠房及設備餘額為人民幣 1,147.3 百萬元,較於上年末增 加人民幣 876.3 百萬元,主要為本集團上半年已交割完成的醫療機構帶來的物業、廠房及設 備餘額增加。 於 2019 年 6 月 30 日,本集團預付款項、按金及其他應收款項餘額為人民幣 286.9 百萬元,較 於上年末增加人民幣 215.4 百萬元,主要為已向供貨商預付的設備款與待抵扣增值稅進項稅 等。 於 2019 年 6 月 30 日,本集團於聯營公司的投資餘額為人民幣 3.6 百萬元,為鞍鋼總醫院下屬 聯營公司的投資。 於 2019 年 6 月 30 日,本集團商譽餘額為人民幣 69.8 百萬元,較於上年末增加人民幣 60.6 百萬 元,分別為本集團上半年收購西電集團醫院形成的商譽人民幣 59.8 百萬元,及收購鞍鋼總 醫院形成的商譽人民幣 0.8 百萬元。 3.2 負債概覽 於 2019 年 6 月 30 日,本集團負債總額為人民幣 45,639.1 百萬元,較於上年末增加人民幣 8,639.0 百萬元,增幅為 23.3% 。其中計息銀行及其他融資餘額人民幣 40,895.9 百萬元,較於上年末增加 人民幣 7,913.9 百萬元,增幅為 24.0% ,佔負債總額 89.6% ;其他應付賬款及應計費用餘額人民 幣 3,890.0 百萬元,較於上年末增加人民幣 467.2 百萬元,增幅為 13.6% ,佔負債總額 8.5% 。

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