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157

2015

年度報告

財務報表附註

截至

2015

12

31

日止年度

22.

遞延稅項(續)

遞延稅項負債

租賃保證金

衍生金融

工具公平值

收益

總計

人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元

2015

1

1

日的遞延稅項負債總額

17,492

17,492

年內於損益表內扣除

5,603

7

5,610

2015

12

31

日的遞延稅項負債總額

23,095

7

23,102

2014

1

1

日的遞延稅項負債總額

9,956

9,956

年內於損益表內扣除

7,536

7,536

2014

12

31

日的遞延稅項負債總額

17,492

17,492

就呈列合併財務狀況表而言,若干遞延稅項資產及負債已獲抵銷,因為同一納稅主體對應同一稅務機

關,載列如下:

2015

2014

人民幣千元

人民幣千元

於合併財務狀況表內確認的遞延稅項資產淨值

21,777

22,497

本集團來自香港的稅務虧損人民幣

11,528,000

元(

2014

年:零)可無限期用作抵銷公司未來應課稅溢

利。本集團未就該等稅務虧損確認遞延所得稅資產,系因該等稅項虧損被視為不可能產生應課稅溢利

以抵銷該等稅項虧損。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》,於中國大陸境內成立的外商投資企業向外國投資者宣派的股息

須繳納

10%

的預扣稅。該規定自

2008

1

1

日起生效,適用於

2007

12

31

日之後產生的盈利。如

中國內地與外國投資者所在司法權區之間訂有稅收協議,則按較低預扣稅稅率繳納。因此,本集團須

就該等於中國內地成立的附屬公司就其

2008

1

1

日起產生的盈利所分派的股息繳納預扣稅。

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